財務管理模塊中的【發票管理】是用于項目上收進和開出發票的登記及認證與否情況。在這里詳細介紹發票登記的操作方法；

1、財務管理模塊中找到發票管理，點擊會出現發票管理列表界面，點擊新建，出現發票登記的界面，如下圖所示，

項目名稱：發生發票業務的項目，通過選擇實現

發票日期：根據發票上開票日期選擇

業務類型：分為收進發票和開出發票

歸屬分類：這里可以自行維護分類，一般由材料類、勞務類、機械類和其他類

發票編號：發票既有編號確定，唯一，注意，如果是多張發票對應，連續輸入發票編號，中間由逗號隔開，發票金額為所有發票總額。

后綴編號：在下方的小注中有詳細說明，如下圖

發票金額：發票金額一定要大于或等于累計對應發票。

我方單位：本公司開出發票的單位名稱。

對方單位：開出或收到發票的單位名稱。

開具單位：本張發票的開具單位，在聯營項目中，掛靠單位都無資質，不能向我方開具發票，一般會找第三方向我們開票。本項信息用來記錄，掛靠單位找的向我方開票的第三方單位。

對應的合同類別：這里根據收發的發票類別確定。

合同編號：根據上一合同類別，最后做選定。

完整的發票登記截圖，如下

上圖中，紅線框出的是必填的內容。

2、如果采購供應商開出的發票對應的是幾個項目，這種情況一般需要用到后綴編號，以后綴編號來區分所對應的項目，發票金額為拆分后的金額。

例如，供應商  誠信建筑材料有限公司東營分公司  開出發票00000562，面值7255，對應金石小區和華凌大廈1期兩個項目，稅率11%。具體操作過程如下圖所示。

第一張截圖，對應金石小區，2255的合同金額。

第二種截圖，對應華凌大廈1期，5000的合同金額。

注：如上圖中 發票面值，為了幫您核對該張發票經過拆分后合計的總金額，為了防止您拆分出錯。

3、發票統計

總結，發票管理中的發票登記工作，一般有經手的項目部門來完成，不建議由財務部門來完成此項工作，原因有二，一是經手的部門對此合同及對應發票心里最清楚，二減少財務部門發票登記的工作量，避免與專業財務軟件混淆登記。登記完后，在項目成本利潤分析里可以看到進項發票可以沖抵項目成本的具體情況。同理，若做了開出發票的登記，相應銷項發票成本也可體現出來。